目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市园林学校预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市园林学校为正处级财政补助公益一类事业单位，隶属于北京市公园管理中心，是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。
单位职责：
1.培养中专学历园林人才，促进园林事业发展。
2.园林绿化、园林导游与服务、花卉、野生动物饲养、物业管理学科中专学历教育。
3.园林行业技术培训与考核。
（二）人员构成情况
北京市园林学校事业编制116人，实际100人。
离退休人员81人，其中：离休1人，退休80人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年预算收入4626.45万元，比2020年4286.09万元增加340.36万元，增长率7.94%。其中：财政拨款收入4562.96万元,比2020年4224.09万元增加338.87万元；统筹使用结余资金安排预算11.50万元，比2020年增加11.50万元，主要是逐年消化存量资金；其他资金52万元，主要是事业收入等方面，比2020年62万元减少10万元。
（二）支出预算说明
2021年基本支出3431.65万元，占总支出预算的74.17%，比2020年3298.31万元增加133.34万元，主要是由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；项目支出1194.80万元，占总支出预算的25.83%，比2020年987.78万元增加207.02万元，主要是根据事业发展规划，调整项目支出，项目资金有所增加。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向主要是学生资助经费、特高项目经费、平安校园经费等。
主要情况是：
（一）聚力“三全育人”，开创德育工作新局面
加强德育教育，多举措全面落实德育首要地位，虚功实做，继续秉承 “三全育人”理念，深化“三生”主题特色德育品牌建设，推进职业素养护照，构建具有学校特色的多元评价体系，不断提高德育工作的针对性和实效性。
加强美育教育，以美育人、以美化人、以美培元，制定美育素养提升计划，完善美育课程建设，举办美育大讲堂，更加强调增加每个学生与专业匹配的艺术审美体验。
加强劳动教育，将劳动教育纳入人才培养全过程，以劳动周、实习实训课和志愿服务为载体，因地制宜的培养学生的劳动精神和工匠精神，用劳动教育筑牢立德树人基石。
加强校园文化建设，以优化、美化校园环境为重点,以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体, 结合学校实际，建设具有园林特色的校园文化体系。
（二）加强专业建设，全面提高教育教学质量
积极参与市教委《职业教育提质培优行动计划》建设任务，加快特高项目建设，建立特高建设工作推进机制，统筹协调建设进度。做好技术技能培训实训基地功能提升项目，完成2套专业模拟仿真教学软件；完成花艺大师工作室建设；提升生产性实训基地功能，完成温室改造提升；打造园林庭院营造实训基地，完成校园园林建筑六角亭建设和部分园路改造。积极探索专业人才质量评价体系，完成学校专业人才质量评价现状报告和专业人才质量评价调研，形成专业人才质量评价体系框架初稿。
（三）安全工作常抓不懈，创建平安和谐校园
进一步巩固疫情防控成效，做好常态化校园疫情防控工作。不断强化疫情防控组织领导，健全完善工作机制。密切关注疫情发展，及时调整防控策略，提高疫情防控的有效性。加强平安校园文化建设，落实安全生产责任制，确定智慧安防系统设计，做好平安校园文化宣贯，开展教职工灭火器使用培训和师生消防逃生演习。加强网络安全统筹机制，高度重视其他各类风险隐患排查，全面提高校园安全管理能力。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年北京市园林学校“三公经费”财政拨款预算15.43万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无此项经费。
2.公务接待费。2021年预算数0.43万元，主要用于学术交流接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数15万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数15万元，其中：公务用车燃油7万元，公务用车维修4万元，公务用车保险2万元，其他2万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市园林学校政府采购预算总额763.98万元，其中：政府采购货物预算78.70万元，政府采购工程预算457.78万元，政府采购服务预算227.50万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市园林学校填报绩效目标的预算项目11个，占本单位全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1194.80万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市园林学校共有车辆9台，270.73万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套）、657.04万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京市园林学校2021年度单位预算报表
