北京市园林学校 2022年度部门决算

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市园林学校为正处级公益一类财政补助事业单位，隶属于北京市公园管理中心，是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。学校内设14个科室，包括：党委办公室、行政办公室、教务科、督导室、园林系、服务管理系、基础课教学部、学生发展中心、培训办公室、继续教育办公室、计划财务科、安全应急科、后勤管理科、信息中心。

单位职责：

（1）培养中专学历园林人才，促进园林事业发展。

（2）园林技术、园林绿化、旅游服务与管理、宠物养护与经营、古建筑修缮、会展、花艺设计等学科中专学历教育。

（3）园林行业技术技能培训与考核。

（二）人员构成情况

事业编制116人，实有人数105人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5411.90万元，比上年增加422.23万元，增长8.46%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计5265.90万元，比上年增加471.51万元，增长9.83%，其中：财政拨款收入5029.88万元，占收入合计的95.52%；上级补助收入153.98万元，占收入合计的2.92%；事业收入60.00万元，占收入合计的1.14%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入22.04万元，占收入合计的0.42%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4897.45万元，比上年增加228.47万元，增长4.89%，其中：基本支出3461.92万元，占支出合计的70.69%；项目支出1435.53万元，占支出合计的29.31%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
                                                                                 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5029.88万元，比上年增加345.15万元，增长7.37%。主要原因：根据事业发展规划，增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4679.77万元，主要用于以下方面：教育支出4679.77万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2022年度决算4679.77万元，比2022年度年初预算增加352.60万元，增长8.15%。其中：

“职业教育”（款）2022年度决算4679.77万元，比2022年度年初预算增加352.60万元，增长8.15%。主要原因：根据事业发展规划，增加项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3331.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.81万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算15.43万元减少3.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度未安排因公出国（境）费用。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.43万元减少0.43万元。主要原因：厉行勤俭节约要求，压减公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.81万元，比2022年度年初预算数15.00万元减少3.19万元。其中，本单位本年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2022年度决算数11.81万元，比2022年度年初预算数15.00万元减少3.19万元，主要原因：严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费相应减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.80万元，公务用车维修3.43万元，公务用车保险1.74万元，公务用车其他支出1.84万元。2022年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.97万元。

二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2022年度政府采购支出总额666.16万元，其中：政府采购货物支出76.45万元，政府采购工程支出282.07万元，政府采购服务支出307.64万元。授予中小企业合同金额663.36万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额456.08万元，占政府采购支出总额的68.46%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆6台，150.24万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无相关内容。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。

附件：
北京市园林学校2022年度部门决算报表